Despeja tus dudas con nuestra selección de preguntas frecuentes.

• Cuando el usuario realiza varios intentos de logueo al autorizar alguna modificación, el SHOT bloquea de forma automática la clave del usuario.
• La clave inmediatamente deja de funcionar.
• Comunicarse con vuestra consultora para que resetee la clave y pueda ingresar al SHOT.

• Los ingresos del Hotel / Restaurante se visualizan en el Reporte Liquidación Total.
• Reportes Estadísticos / Liquidación Total.
• Se muestran todos los ingresos en un rango de fechas, clasificado en las distintas modalidades de cobranzas: Efectivo / Tarjeta / Depósito - Transferencias.

• El dato de la medida del producto a ingresar al SHOT, se debe colocar en el campo 'Factor de Conversión', en el Mantenimiento de Productos.
• Esta consulta, amerita una capacitación, solicitarla a vuestra Consultora asignada.

Para modificar una cobranza de documentos con fecha fuera del turno, se debe proceder:

1. Desconciliar el documento.
2. Eliminar el Cierre de Caja hasta ubicar la fecha del documento que se desea modificar la cobranza.
3. Modificar la Cobranza.
4. Conciliar el documento en 'Documentos Emitidos'.
5. Emitir nuevamente el Cierre de Caja.

• No se visualiza un producto cuando NO TIENE STOCK o NO TIENE UNA CORRECTA CONFIGURACIÓN.
• Para visualiza el producto en el SHOT REST:
  • Registrar stock en cada uno de los productos y/o ingredientes de un producto compuesto. (Producto con Receta).

• Luego de ingresar una Factura de Compra, se debe TRANSFERIR del sub-almacén CENTRAL a los sub-almacenes destino, que previamente están configurados con la Lista de Precios.
• Si te olvidas de TRANSFERIR, no podrás comandar los productos.

Abrir la comanda, ingresar en observaciones el motivo de anulación y dar clic en la X azul de anular.

• SHOT FRONT
  Ubicar el ítem o producto en la comanda, seleccionarlo con un clic y seleccionar la X roja (eliminar ítem) que aparece en la parte superior izquierda a lado de la opción de anular.
• SHOT REST ONLINE
  Ubicar la mesa, seleccionar la comanda, ubicar el producto y seleccionar la X de eliminar al costado del producto.

Para que una Factura tenga el estado de Aceptado, se debe verificar:

• Nacionalidad / País / Procedencia del Huésped.
• Fecha de ingreso al país.
• El tipo de documento del huésped y el número de documento que no debe corresponder a un DNI y/o RUC.
• Los items que se facturan deben tener el check de 'Exp' en la Lista de Precios.

Los cierres de cuenta no se eliminan a nivel usuario, se debe solicitar apoyo a vuestra Consultora asignada.

• Para emitir un solo documento 'Factura' o 'Boleta', se debe transferir los consumos de todas las habitaciones a 1 sola habitación y el SHOT te permite emitir 1 solo documento por todos los consumos de todas las habitaciones.
• Front Desk / Ctas.Clientes / Opción: Transferencias.
• Transferencias a una habitación / a una reserva.

Recordar que la anulación solo puede generarse hasta dos días de haberse emitido la factura. Solo se puede anular una factura generada en su turno, si ya se realizó el cierre de caja se deberá eliminar el cierre y desconciliar la factura.

• Cuando se anula un documento con estado ’CANCELADO’, es decir tiene una cobranza, es IMPORTANTE ‘UBICAR EL REGISTRO DE COBRANZA’ en ‘TRANSACCIONES CAJA Y BANCO’ y ANULAR el REGISTRO DE COBRANZA.
• Considerar que únicamente se eliminan los registros que REPRESENTAN COBRANZAS EN EFECTIVO.
• De esta manera siempre cuadrará la Liquidación de Caja.

• NO ES POSIBLE emitir NOTA DE CRÉDITO a las NOTAS DE DÉBITO.
• Se deberá declarar la NOTA DE DÉBITO y regularizar a NIVEL CONTABLE.

1. Las Boletas / Notas de Crédito de Boletas con estado ‘PENDIENTE’, no necesitas regularizarlo.
2. Vuestra consultora asignada, regularizará las Boletas/Notas de Crédito con estado ‘PENDIENTE’.

Ingresar a Lista de Documentos, ubicar la factura y seleccionar la opción de RE-SEE.

Ingresar a Lista de Documentos, ubicar la boleta y seleccionarla con doble clic, luego seleccionar la opción de RE-SEE.

Ubicarse en Lista de Documentos, seleccionar el documento electrónico y darle clic en la X de anular.

1. Debemos ingresar al módulo Housekeeping y cambiar de forma manual el estado de la habitación. Ejemplo: Limpia / Sucia / Parcial / Disponible.
2. Esta acción reinicia los estados de Housekeeping.

El SHOT NO PERMITE editar estados de Housekeeping si es que existe un 'CIERRE DIARIO'.

Procedimiento:

1. Eliminar el Cierre Diario.
2. Se habilitarán los estados y te permitirá cambiar el estado de la habitación.

• En los productos de alojamiento, se utilizan TARIFAS que permiten colocar precios configurables en un rango de tiempo, clientes específicos y tipo de producto de alojamiento.
• Derivar a vuestra consultora asignada, las TARIFAS que se requiere para que sean configuradas.

• Este escenario sucede, cuando una habitación está bloqueada en el día que se intenta dar check in a la reserva.
• Deberás ubicarte en Housekeeping, identificar la habitación y verificar el bloqueo de habitación.
• Proceder a eliminar el Bloqueo, y te dejará dar check in a la Reserva.

Ubicarse en la fecha actual, colocar la cantidad de días que han transcurrido desde su ingreso al Hotel y seleccionar la tecla ENTER, aparecerá la reserva para ser asignada a su nueva habitación.

En el Front Desk dar doble clic sobre el huésped, seleccionar con doble clic al huésped que desean modificar, se abrirá la ficha de huésped para ser modificada y finalmente grabar.